ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA PDF Stampa E-mail
Scritto da La Segreteria   
martedì 02 aprile 2019
Pubblicazione ammontare contributi ricevuti da Pubblica Amministrazione.


Come previsto dalla legge 124 del 4 Agosto 2017 Art. 1 commi dal 125 al 129, e dal D. Lgs 33/2013 art. 2-bis, si pubblica l’ammontare dei contributi, sovvenzioni e vantaggi economici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nell'anno 2018.

1-    RICEVENTE: U.S. Pontesasso A.S.D. C.F. 90000520412 – erogante Comune di Fano – importo di € 3778.99 incassato il 26/01/2018 – causale: liquidazione ulteriore saldo finale del corrispettivo disposto per la gestione di impianto sportivo comunale (c/11), anno 2017.

2-    RICEVENTE: U.S. Pontesasso A.S.D. C.F. 90000520412 – erogante Comune di Fano – importo di € 600.00 incassato il 26/01/2018 – causale: liquidazione ulteriore saldo finale del corrispettivo disposto per la gestione di impianto sportivo comunale (c/8), anno 2017.

3-     RICEVENTE: U.S. Pontesasso A.S.D. C.F. 90000520412 – erogante Comune di Fano – importo di € 2879.00 incassato il 26/01/2018 – causale: contributo straordinario a sostegno dell’organizzazione delle iniziative sportive, anno 2017.

4-     RICEVENTE: U.S. Pontesasso A.S.D. C.F. 90000520412 – erogante Comune di Fano – importo di € 11175,71 incassato il 03/08/2018 – causale: liquidazione prima rata del corrispettivo disposto per la gestione di impianto sportivo comunale (c/11), anno 2018.

5-    RICEVENTE: U.S. Pontesasso A.S.D. C.F. 90000520412 – erogante Comune di Fano – importo di € 1635,35 incassato il 03/08/2018 – causale: liquidazione prima rata del corrispettivo disposto per la gestione di impianto sportivo comunale (c/8), anno 2018.

6-    RICEVENTE: U.S. Pontesasso A.S.D. C.F. 90000520412 – erogante Comune di Fano – importo di € 11175,71 incassato il 26/11/2018 – causale: liquidazione saldo  del corrispettivo disposto per la gestione di impianto sportivo comunale (c/11), anno 2018.

7-    RICEVENTE: U.S. Pontesasso A.S.D. C.F. 90000520412 – erogante Comune di Fano – importo di € 1635,35 incassato il 26/11/2018 – causale: liquidazione saldo  del corrispettivo disposto per la gestione di impianto sportivo comunale (c/8), anno 2018.

 
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